整体支出绩效自评报告

作者:薛琛    发布时间:2019/5/17 15:09:00    浏览:396

2018年度)

填报单位(盖章):   

部门(单位)名称:株洲市南方中学

单位负责人:米仁金

年末职工人数:  211    人

(人员编制:   225 人)

年末资产总额:      7918  万元;

负债总额:       79万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金5057 万元。

2.单位年度总收入  5517 万元,其中:财政拨款    4828   万元,其他收入  689  万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3.单位年度总支出 5517万元,其中:项目支出 56 万元,基本支出 5461 万元,人员支出 4665万元,公用经费支出 796 万元,比上年增加12  %,三公经费 25.12 万元,比上年减13  %,公车购置和维护费  11.8  万元,公务接待费  4.54 万元,出国经费 8.78 万元。

4.单位基建维修支出 51    万元(需列出具体项目和金额)。

其中:一食堂维修6万元,二号学生宿舍维修5.7万元,校门周边环境维修改造5.1万元,护坡加固工程监测费10.9万元,三号学生宿舍钢制消防楼梯22万元,退休党员活动中心维修改造0.8万元。

……

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

2018年全年教育经费支出5517.53万元。

1、工资及福利支出3918.85万元,其中基本工资1023.34万元,津贴补贴2.39万元,奖金962.93万元,伙食费补助67.64万元,绩效工资839.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费339.47万元,职工基本医疗保险缴费143.09万元,公务员医疗补助缴费85.39万元,其他社会保险缴费41.76万元,住房公积金277.29万元,医疗费135.73万元。

2、对个人和家庭的补助支出746.48万元,其中离休费43.33万元,退休费559.8万元,(只含年终生活补贴,第13个月工资,综治奖励),抚恤金16.43万元,生活补助1.11万元,医疗费92.81万元,助学金22.23万元,其他对个人和家庭的补助支出10.77万元。

3、商品和服务支出714.48万元,其中办公费87.5万元,印刷费8.81万元,咨询费5.15万元,水费12.21万元,电费96.95万元,邮电费4.03万元,物业管理费27.98万元,差旅费32.77万元,因公出国费用8.78万元,维修维护费99.46万元,租赁费2.29万元,培训费25.5万元,公务接待费4.54万元,专用材料费2.96万元,劳务费59.65万元,委托业务费6万元,工会经费81.25万元,福利费14.6万元,公务用车运行维护费11.8万元,其他交通费用3.64万元,其他商品和服务支出118.61万元。

2018三公经费开支25.12万元,比2017年28.82万元减少3.7万元,减少幅度13%

4、其他资本性支出137.71万元,其中办公设备购置72.35万元,专用设备购置72.35万元,其他资本性支出3.13万元。

5、年末收支保持平衡。

项目管理方面:

1、学生三宿舍钢制消防楼梯:钢制消防楼梯的建成,学生三宿舍增加一个消防安全通道,改变了过去只依赖于一个室内通道疏散的现状排。钢制楼梯的顺利完成,排除了校园安全隐患,有利于该宿舍学生安心地就寝休息,有利于维护学生生命安全,较好地回应了社会各界的关切,同时避免了不必要的经济损失。

2、学生木床铺采购:克服了过去铁质学生床的所有缺憾(原有铁床已使用二十余年,床体锈迹斑驳,护栏低矮,床铺板松散断裂,容易产生安全隐患),新木床美观大方实用,极大地提升了物品档次,增加了美感,提高了学生就寝的质量,消除一安全隐患。

3、高考考场广播系统:采用数字信号寻呼广播系统后,改变了过去公共广播模拟信号的弊端。使广播音质进一步宏亮、清晰、有美感,系统的自动化程度也有较大提升,完全符合高考考试音质音量的要求,保证了各类国家级考试的顺利进行。

4、电子班牌采购:一是满足了学生在教学楼教室选课走班和出入学生宿舍的考勤的需要;二是通过该系统的安装,能够展示更多的学生活动内容和校园文化生活;三是满足了新的高考改革的需要

                                  

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

一、教学质量稳中有升,教研聚力教师内涵提升。

一年来,我校突出以教学为中心,适应素质教育和新高考要求,面向全体学生,让每一个学生都得到发展。全面贯彻党的教育方针,深化年级负责制,班级负责制和学科负责制,在教育竞争中保持了优胜地位。

2018年高考成绩创纪录:本科一批上线人数第一次超过300大关,达到320人,上线率第一次突破50%大关,达到54.8%;600分以上人数第一次超过90人,达到93人;省教育厅公示获高校自主招生人数有效资格27人,位居湖南省第10名。本科二批(纯文化)上线达到89.04%,位居我校历史第二。

学考连续九年夺魁。2018年学考全科一次性合格率100%。这也是南方中学连续第9年达成100%一次性合格。此成绩位居湖南省高中学校前列。因我校今年“两考”中表现卓越,再次获得株洲市教育局颁发的“高中教育质量建设先进单位”和“高中学业水平考试先进单位”两项大奖。

学科竞赛取得历史辉煌。今年,我校语文、英语、数学、物理、化学、生物、信息等各类比赛获奖总人数创历史新高。

四大传统学科奥赛成绩骄人。数学竞赛:全国二等奖2人,全国三等奖8人。物理竞赛:全国二等奖11人,全国三等奖9人。湖南省一等奖3人,二等奖7人,三等奖14人。化学竞赛全国二等奖10人,全国三等奖9人。生物竞赛:全国二等奖2人,全国三等奖3人。 在其它各类竞赛如语文、英语学科中屡获佳绩。

新课程改革稳步推进,教师专业素养进一步发展。

适应新高考方案的落实,促进学生健康成长,学校集中力量,加大投入,多层次多领域进行教师新课程、新高考培训工作。学校派出各个层次的考察队,远赴浙江、江苏等新课改名校进行实地学习,学习他人经验,稳步推进我校新课程、新高考改革。学校开展了“高中新课程、新高考改革教师集中培训”。我校坚持以学校“名师”效应来激励全体教师努力进取,鼓励全体教师争当“名师”。

科学的统筹计划和多样的具体落实措施,使我校教师专业发展取得了可喜的成绩:教科研方面,学校完成十三五规划课题立项省级5个、市级2个;教学竞赛课全国一等奖2节,省级一等奖1节、二等奖1节,市级一等奖11节;教师论文发表87篇。

   二、坚持育人为先,引领学生健康成长。

健全德育管理制度,创新德育活动。学校完善德育制度和组织机构,创新德育活动,落实全员育人。学校出台了爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、文明习惯养成教育、劳动教育等方案并予以实施。依据教育部制定《中学生日常行为规范》和新课程改革关于学生综合素质评价的要求,实施《学生成长档案管理方案》,通过百分制量化考核,加强对学生品德培养的过程管理,全程纪实记录。调整了劳动班制度,进一步提高了学生劳动意识,促进了校园文明卫生。严格执行传染病疫情报告制度,因病缺课登记及跟踪制度。实行定期通报晨检工作、开窗通风执行情况。调整寝室管理制度,推行寄宿生寝室卫生和纪律积分制度,实时通报学生寝室卫生和纪律情况。我校还实行了周情通报制度,每周一召开全校广播会,进行周情通报,通报宿舍、卫生、常规检查的结果,及时促进班级工作的改进。

坚持以艺养德,以体强德。学校学生艺体活动丰富多彩,艺体工作有亮点。今年上期“2018株洲市中小学生经典诵读大赛”上,代表南方中学参赛的时为高一年级的团队以最高分夺得特等奖。在株洲市教育局举办的“十八中杯”市中小学生美术作品展演活动,我校学生参赛作品全数获奖。其中一等奖5个,二等奖2个,三等奖5个。2018年我校学生在“市长杯”足球赛中,女子足球队获得冠军,男子足球队获得亚军。 “三好杯”中,获羽毛球男单和混双两项冠军。                        

落实助学政策,关爱贫困生成长。2018年,我校落实贫困生国家助学金申请政策、金秋助学政策和滋蕙计划,将关爱学生落到实处。学校精心研究并制定了详细的措施,使此项工作得到了扎实有效的开展。全年国家助学金资助学生238人次,资助金23.8万元;金秋助学大一新生52人次,资助金32.5万元;建档立卡贫困生免学费全年资助学生32人次,资助金3.2万元;建档立卡等贫困生免教材教辅全年资助学生32人次,资助金1.5539万元。全年共计资助学生322人次,总计资助金61.0539万元。校内资助春季两次,资助87人次,资助金4.9万元,秋季两次,资助137人次,资助金7.35万元。校内资助共计224人次,资助金12.25万元。

突出校园安全第一,加强综合治理工作。学校始终坚持把“平安校园”创建活动作为加强和创新校园综合治理的重要抓手,增加资金投入,完善人防、技防、物防,筑牢校园安全防线。开展了每月一次的各类型疏散演练。严格落实了南方中学领导干部带队检查安全工作制度。落实了市教育局《中小学幼儿园安全工作手册》要求,每月进行了一次大排查大整治。消除各种安全隐患,确保了校园安全,全年校园安全零事故。

三、改善办学条件,服务中心工作,讲好学校故事。

依法办学,规范管理。学校依法加强人事管理、干部管理和服务。学校规范临时用工,强化劳动纪律;严格按政策要求做好职称评审和教师岗位晋级工作;依法依规完成了财政预决算和工资、公积金、社保等调资顶格提标工作,为全体教职员工谋取福利。认真贯彻落实《湖南省学校校务公开工作规范》和《株洲市教育系统校务公开工作实施方案》等。继续推进校务公开教代会报告制、教代会代表评估检查制和校务公开信息反馈制。

打造学校品牌,讲好办学故事。

媒体平台有重大突破,11月9日,全国综合性中央级大报《工人日报》以《职级动态管理破解教师职业倦怠》为题,介绍我校实行教师岗位职级动态管理的经验。关注度显著提升。12月21日,与株洲电视台联合推出的“点赞校训之走进株洲市南方中学”直播节目,引起了全市的关注,吸引了全球校友的眼球,点击播放次数达到12万余次,产生了极大地社会反响。

讲好办学故事,传播南中好声音。全年在国家、省、市级平面媒体上发稿37篇,在红网、株洲新闻网、株洲教育网、株洲在线、株洲发布等省市级新媒体发稿130篇,市级电视台以上的电视新闻报道5次。此外,还充分利用好学校微信公众号、校园网、宣传橱窗等宣传渠道,加强宣传工作,传递正能量,不断巩固、扩大学校的知名度和美誉度。

因宣传工作成绩突出,在2018年度市直学校宣传工作考核中排名前列,被评为一等奖。

完善办学设施,保障学校持续发展。

利用财政资金35万余元,分两批招标采购、安装教室、宿舍电子班牌53块,并在高一年级、科教楼等场所实现无线网络全覆盖。自筹资金5万余元,添置铁课桌椅300套,满足选课走班和课余辅导的需要。自筹资金6万余元,添置学生铁皮书柜56组672个,保证高一学生每人一个,满足其放置书本要求。利用财政资金55万余元,通过政府采购,为学生二号公寓添置高档双层木床360套,极大地改善了学生的就寝条件。利用财政资金14万余元,全面更新了高考考场广播系统,全面满足了系列国考的需要。配合学校党建工作,建设了学校六个党员支部活动室。特别是在退休党员教师支部活动室筹建过程中,充分发挥主观能动性,将长期租赁出去的南华学工楼二楼顺利收回,解决了老大难问题。  

开源节流,精细管理,实现维修管理的信息化、及时化、便民化。加强校园的巡查,及时维修,减少浪费,发现问题及时解决,坚持勤俭节约原则,能够自己动手解决,决不花钱请人,尽量节省财政开支。充分利用电话、QQ群、微信群等现代技术手段,师生发现的问题即可通过上述平台报单,总务科在24小时内组织维修,维修后在平台上答复维修结果,省去了找总务报修做记录再通知维修人员维修的过程。

主动配合,稳妥积极地推进新校区的建设工作。目前正在航空新城新建的校区是一所高起点、现代化的新南方中学。项目总投资约11亿元,占地面积218亩,总建筑面积约12.9万平米,2020年秋季交付使用。新校区建设将是南方中学发展史上的重要里程碑,提高着学校未来的发展定位和品质,同时也将为株洲市基础教育打造新的靓丽名片。学校在元月提出了《新校区总体规划设计与建筑方案设计意见书》,供设计人员进行方案设计。在3月份较为全面系统地提出了《南方中学新校区设施设备概算》方案。此外,学校配合好了新芦淞集团公司的项目报建、工程可行性研究报告和新校区的开工仪式等。

四、拓展国际化办学特色,项目推进见成效。

学校国际化办学继续谱写新编。中俄、中英、中美、中德互访交流常态化,今年有100多人次参加互访交流,师生增进了国际理解能力,开阔了视野。

2108年5月我校师生登上了柏林“第四届国际环保青少年大会”的舞台,获得中国地区YEAAEP环保项目的“全国最佳项目奖”。我校是此次国际环保青少年大会中国区的唯一参赛代表,这也是中国第一次参与此次大会。我校校本课程“中英校际《莎士比亚戏剧研究》课程共建”再次获得湖南省省级海外人才与智力引进项目资助,获得省财政厅专项经费支持。“美国俚语校本课程”获得2018年湖南省省级海外人才与智力引进项目资助,也获得省财政厅专项经费支持。

5月13日我校入选中国教育国际交流协会“中英伙伴学校交流计划”第三批项目学校,全国只有50所,湖南省四所。
      我校还认真组织好了全市各高校、高中、初中的18名外籍教师和32名工作人员送课到区活动。邀请了德国老师和留学生来校宣讲、交流;接受德国实习生来校进行为期三个月的实习。

通过宣传发动、笔试面试,我校选拔了14名学生准备寒假赴美国奥尼尔学校访学。我校还组织了9名学生报名参加美国国际信息技术竞赛并选拔了高一高二32名学生参加英国皇家化学新星挑战赛。同时我校还成为化学、信息技术等国际赛事的考点。

我校还成功承办了株洲市城区直属高中模拟联合国大会。邀请了西工大著名的模联指导专家阮红梅来校进行专题讲座。

    五、夯实党群工作基础,凝心聚力有担当。

1、把握方向,围绕中心。学校党委以“两学一做”、“马上就办、真抓实干”、学习贯彻落实十九大会议精神和习近平系列讲话精神为切入点,规定动作不走样,认真组织开展“三会一课”和“三课一岗”、“主题党日”、“廉洁文化进校园”等活动,积极推进党员、干部作风建设和基层党组织建设,实施党员积分制管理。学校党建工作在上级党组织多次核查中受到表扬和肯定。学校积极发挥工会组织作用,为教职员工打造快乐生活、健康工作的职工之家。按照民主管理原则,完善教职工医疗互助保险,减轻老师们就医负担。为教职员工办实事,进一步改善教职工食堂早餐、中餐。继续推行定期职工健康体检制度,继续推进健身协会健身活动,举办集体生日宴等系列活动;重视女工工作;关心慰问离退休教职工,组织好七一节离退休党员活动、教师节联欢活动、老年节休闲活动,切实保障老同志合法权益到位。

2、落实巡察整改,提升南中办学水平。

巡察是全面从严治党的重大举措,是党内监督的战略性制度安排。2018年春季学期我校接受了市委第四巡察组为期两个月的全面巡察,我校一是坚决贯彻市委巡察工作部署,积极配合、全力支持。二是全力协助了巡察组开展工作,坚决服从巡察安排,实事求是反映情况和问题。三是压紧压实整改责任,切实做好巡察成果的转化,狠抓制度建设,形成长效机制,全面推进我校各项事业更好发展。

3、创建“三五”工程,打造南中党建品牌。

(1)树旗帜,建设学校党委“五个一”工程。“五个一”工程,即每位党委委员联系一个支部,每个支部共建一个年级或科室,每个党员教师联系一个群众、一个班级、一个困难学生。(2)夯基础,推进党支部“五化”建设。一是规范程序,推进支部设置标准化,共设立了六个党支部。二是丰富形式,推进组织生活正常化。三是提升水平,推进管理服务精细化。四是健全机制,推进工作制度体系化, 2018年,制定了一系列党建方面的制度,进一步规范了党建工作。五是科学布局,推进阵地建设规范化,完成了各支部的党员活动室建设。(3)抓实效,加强党员积分制“五落实”管理。一是组织生活落实。二是主题学习落实,通过专题讨论、讲党课等多种形式开展学习。三是联系群众落实,要求全体党员干部深入年级组,关心师生的思想、工作、学习、生活等情况,为有实际困难的师生排忧解难。

4、扶贫攻坚有成效。学校积极参与扶贫攻坚战役。按照市委的安排,我校成为醴陵市沩山镇沩山村脱贫攻坚的后盾成员单位。两年来,安排专人驻村参与帮扶,先后与10户贫困户结为帮扶关系,帮扶干部经常上门走访慰问,了解致贫原因,研究脱贫对策,实施脱贫行动,经过努力,到2018年底10户全部脱贫。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)








填报人:  汪静      联系电话:   28559433      填报日期:2019年4月29日



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