目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算的绩效目标等情况
（五）一般公共预算“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
（二十三）非税计划
第一部分：
株洲市南方中学2023年部门预算说明
部门职能职责
学校的主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育的发展。
二、机构设置
本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正处级全额拨款性质事业单位共有编制人数 241人，实有人数 228 人。内设科室 9个，分别为：党政办，教务科，总务科，学生科，合作部，招生办，保卫科，教研科，团委。
三、部门预算单位构成
本单位无下属机构。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数6454.82万元，其中，一般公共预算拨款5484.82万元；财政专户管理的非税收入拨款970万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2023年年初预算数6454.82万元，其中，基本支出6451.78万元，项目支出3.04万元。
1.基本支出：2023年年初预算数为6454.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1275.19万元、津贴补贴115.97万元、奖金998.78万元、其他工资福利支出2967.19万元、公用经费1097.69万元等。
2.项目支出：2023年年初预算数为3.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）心理健康教育专项 3.04万元。主要用于学生心理健康教育专项支出。
（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为6454.82万元，比上年增加1099.02万元，主要原因是因在职人员增加及扩招学生人数增加，造成人员经费和运转经费上涨等)
五、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出5484.82万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为5481.78万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费5074.09万元，公用经费407.69万元。
（二）项目支出
（1）心理健康教育专项 3.04万元。主要用于学生心理健康教育支出3.04万元。
政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算安排的支出
七、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费：本部门2023年年初预算单位运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1097.69万元，比上年度预算增加181.59万元，增加的主要原因是：物业管理费、水电费等运转经费增加。
（二) 政府采购预算：本部门（单位）2023年年初预算数为624.6万元。包含：物业管理费180万元、办公设备购置20万元、图书购置32万元等；政府采购货物204万元，政府采购工程0万元，政府采购服务420.6万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A开头为货物类，B开头为工程类，C开头为服务类）。
（三）国有资产占有情况：截止2022年12月31日，本部门共有办公及业务用房 27007 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2023年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 6454.82万元，其中，基本支出 6451.78 万元，项目支出 3.04万元（详见附表）。
（五）一般公共预算“三公”经费情况：
本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2023年“三公”经费预算数23万元，其中：“因公出国（境）费”9万元、“公务用车购置及运行费”0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费要0万元、）、“公务接待费”14万元。
20XX年“三公”经费预算数比2022年增加（减少）1万元，主要是因为本着勤俭节约的精神公务接待费减少。
（六）会议费、培训费预算：
2023年预算安排会议费0万元。
2023年预算安排培训费50万元，主要包括2023年预算安排培训费50万元，主要包括：1、湖南省“五市十校”教研教改共同体年会参与人数约200人，预计费用9万元；2、株洲市教科院春季教学视导参与人数30人，预计0.1万元；3、2023届高三考向研读参与人数 55人，预计费用3万元；4、株洲市综合实践学科教师工作室培训50人，预计费用0.5万元；5、株洲市语文学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；6、2023届高三二轮备考在线培训55人，预计费用3万元；7、株洲市英语学科基地骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；8、教学线管理干部赴海南调研15人，预计3万元；9、株洲市数学课程基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；10、新教师入职培训45人，预计费用5万元；11、起始年级新教材、新课标全员培训90人，预计费用5万元；12、2023届高三一轮复习外派培训55人，预计费用5万元；13、学校教研组长培训20人，预计费用2万元；14、株洲市地理学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；15、株洲市政治学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；16、湖南省“五市十校”教研教改共同体管理业务交流40人，预计费用1.5万元；17、湖南省“五市十校”教研教改共同体教学比武40人，预计费用1.5万元；18、株洲市生物学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；19、教学线管理干部赴山东调研15人，预计费用2万元；20、信息技术和航模教练外出培训3人，预计费用0.5万元；21、株洲市教科院安排教学比武3科约300人，预计费用1.6万元；22、外请专家来校讲学3人，预计费用2.5万元。
（七）其他事项。本单位2023年预算未安排一般公共预算“三公”经费支出，政府性基金预算支出、政府性基金预算支出分类汇总（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总（按部门预算经济分类），国有资本经营预算支出，故表（一十四）、表（一十五）、表（一十六）、表（一十七）、表（一十八）无数据。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
湘公网安备 43020302000273号